出差管理制度（一）

　　一、目的：明确出差流程，确定出差各项补贴标准，有效控制出差费用，规范出差管理。

　　二、适用范围：

　　江苏圣行航空动力机械制造有限公司

　　江苏圣安众合置业有限公司

　　所有员工

　　三、出差审批流程

　　1、公司人员出差必须填写《出差申请单》，明确出差时间、地点及工作内容，经部门经理确认，部门人员出差，由部门负责人签字确认，经分管总经理审批即可；部门负责人出差，需由分管总经理确认，董事长审批；总经理副总出差由董事长确认签批。

　　2、若出差人员需要预支差旅费，必须持审批后的《出差申请单》填写借款单，经审批后方可借支。借款在1000元以下者，由分管总经理签字，借款在1000元以上者，须由董事长签字，董事长不在，可由分管总经理代签。

　　3、出差人员出差前，必须将审批后的《出差申请单》交行政部备案，在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管总经理同意，并及时报行政部备案，否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。

　　4、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并进行有效监控。

　　四、差旅费报销标准（见附表）

　　1、交通费

　　（1）依票据报销。出差人员以乘坐普通车、船、火车座票、硬卧为主，坐车时间超过8个小时者，可以乘坐上一级标准。乘坐飞机或火车软卧从严控制，确因工作需要，需报总经理批准（外地需电话联系征得同意，返回后补办手续），否则超额费用自负。

　　（2）市内公车费：按出差补贴标准进行报销。

　　2、住宿费

　　（1）住宿费报销限于在该地停留两天或以上（指需要安排住宿），原则上要求当日返回；住宿费以实际住宿天数平均计算，超出部分自负。

　　（2）长期出差：确因工作需要，在同一地方（或相邻）出差天数超过7天以上者，住宿标准下浮5%；

　　（3）多人出差，同性员工住宿标准下浮15%（异性员工住宿标准不变）。

　　3、通讯费：为便于公务联系，享有通讯费的员工手机一律不得擅自关机，否则不享有当日通讯费。

　　4、特殊情况报销标准

　　（1）赴外地开会（学习）者，若会议期间的伙食费、住宿费已由主办单位统一开支，或支付的会议费中已包含伙食费、住宿费内容的，不再报销住宿费和伙食费。

　　（2）出差人员若住宿费、伙食费及车旅费已由客户、公司业务相关单位支付的，不允许再以任何理由向公司报销，违者，一经查实，酌情处以1-2倍罚款。

　　（3）陪同领导（专指公司总经理、董事长）出差、接待宾客、代表领导出席会议或参加活动按票据实报实销，但要在报销单上加以说明或附会议通知。

　　（4）出差超过6小时，不足24小时，按职务补贴/24小时*实际出差的时间；

　　（5）出差家乡无差旅补贴，仅报当日公交车费；

　　五、差旅费报销规定

　　1、出差人员差毕报销差旅费必须先到人力资源部确认考勤（即出差时间）后，方可到财务部凭《出差申请单》及票据根据财务制度报销。

　　2、出差人员差毕，必须一周内向财务部门报销结帐，多退少补，不得拖帐，不足部分可从当月工资中直接扣除。以财务审核日期为准，超过报销期限，要进行处罚，15日内（含）按出差费用金额20%扣除结帐，30日内（含）按出差费用金额30%扣除结帐，30日以上不予报销，并追回欠款。

　　3、差旅费报销单据要求单据齐全（指车票及住宿发票），粘贴整齐，分类有序，时间地点相符，其单据由出差人员所在部门经理负责核对，财务部审核，副总经理（总经理）审批后方可报销。

　　4、如果报销项目遇特殊情况，必须提前申请经公司批准后方可执行，事后不予以报销。

　　5、审批责任：出差报销须按规定严格执行，审批或审核者把关不严造成差错，要首先追究审批者或审核者责任，并酌情处以差错部分1-2倍的罚款。

　　六、出差纪律  每次出差以车、船、机票的日期为准计算：员工出差于上午10:00前回公司所在地，下午须回公司上班；于下午20:00前回公司所在地，次日上午须回公司上班；于下午20:00―24:00回公司所在地，次日上午可晚4个小时上班。

　　七、附则

　　1、本制度在实施过程中若有异议或不完善之处，由人力资源部负责修订。

　　2、本制度若有与以往制度相抵触之处，均以本制度为准。

　　3、本制度经总经理批准后执行。

　　出差管理制度（二）

　　第一章  总  则

　　第一条  为了进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

　　第二条 本制度适用于公司正式员工、试用期员工及特聘员工……

　　第三条 本公司员工出差分为两类：

　　（一）、当日出差：当日可以往返者；

　　（二）、远途出差：必须在外住宿者。

　　第二章  审批程序和权限

　　第四条  公司员工出差，应填写《出差申请单》（见附件一），并按以下权限审批：

　　（一）、公司总经理办公室人员出差，报请总经理审批。

　　（二）、部门负责人出差，报请公司分管领导和总经理审批。

　　（三）、其他人员出差，报请公司分管领导审批。

　　第五条  员工出差时限由派遣领导予以核定；几人协同出差的，由主办部门或人员填写；因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示，出差后补办手续。

　　第六条  所有员工出差前应到公司管理部办理备案手续，返回后及时报到。

　　第三章  出差费用标准

　　第七条 当日出差费用包括以下内容

　　（一）、所有员工在广州及郊区或其他同日可往返的出差，按实支报销；

　　（二）、当日出差的交通费凭乘车证明实数支给，无特别原因，不得乘出租车；

　　（三）、杂费按照凭证报销；

　　（四）、招待费需提前申请由分管领导核定，凭据报销。

　　第八条 远途出差费用包括以下内容：

　　（一）、交通费

　　公路、铁路、船舶、飞机等，包括抵达目的地后因无客户或接待方车辆接送产生的公交（包括巴士、地铁、摩的）车费，出租车费等。

　　（二）、食宿费

　　住宿、用餐（包括早餐、午餐、晚餐）

　　第九条  公司员工远途出差按以下标准报销费用

　　（一）、所有员工按《出差报销标准》报销费用（见附件二）；

　　（二）、不在报销范围内的花销，必须经过分管领导的审核；

　　（三）、对于动车组或高速铁路，除非紧急情况，否则不安排乘坐，如需乘坐按照最低等级舱位购票；

　　（六）、连续乘火车5小时以下乘坐座席，标准中不另行规定；

　　（七）、港澳地区、国外食宿标准另行审批；

　　第十条  如因工作需要超出标准，需在《出差审批单》上列明原因，交由分管领导审核。

　　第十一条  出差人员乘坐飞机，按照人/份购买航空意外伤害险。

　　第四章  出差费用报销

　　第十二条  出差费用必须在以上标准范围内实报实销。

　　第十三条  出差人到财务部填写借支单，办理借款手续。

　　第十四条  出差返回后，应于三天内到财务部办理报销手续。

　　第五章  其他事项

　　第十五条  原则上不允许单人自驾车省外出差，若司机驾车随同出差，可随出差人员食宿。

　　第十六条  参加广州市内培训或会议，除会务组特殊要求外，原则上不住宿。

　　第十七条  公司员工出差要自觉遵守本制度，对故意拖欠差旅费借款，逾期不到财务部门办理报销手续的，除从本人工资中扣除外，取消其借支差旅费的资格。

　　第十八条  涉及国外学习、考察、参观的出差计划、费用一律报公司总经理审核批准，并报管理部备案。

　　第十九条  出差人员要实事求是，如发现弄虚作假现象一律按公司规章制度严肃处理。

　　第六章  附  则

　　第二十条  本制度由管理部负责解释。

　　第二十一条  本制度自颁布之日起执行。

　　附件一 《出差申请单》；

　　附件二 《出差报销标准》；

　　出差管理制度（三）

　　第一条　为加强出差有关问题的管理，特制定本规定。

　　第二条　员工出差依下列程序办理：

　　（一）出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣领导视情况需要事前予以核定，出差人应遵照执行。

　　（二）出差人凭经批准的“出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，“出差申请单”由财务部存档以便核查开支的审批。出差人返回后一周内应报清费用并结清暂支款，未在一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

　　第三条 出差的审核决定权限如下：

　　（一）国内出差：申请出差由部门经理审核后填写出差申请单，报请总经理或副总经理批准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

　　（二）国外出差，一律由总经理指定并核准。

　　第四条 工作日出差不得计加班费，但假日酌情予以计薪。

　　第五条 出差途中除因工作需要或因病及意外事件，经请示延时外，不得借故或因私事延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，依情节轻重予以处罚。

　　第六条　出差地区可当天往返者，非特殊理由不得留宿。

　　第七条  出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准由财务部另行确定。（财务总监制定）

　　第八条　出差费用的报销：

　　（一）交通费、住宿费按规定标准凭据报销，超过标准自付。

　　（二）膳食费、通讯费按规定补贴标准领取。

　　（三）交际费由领导核定，凭据报销。

　　（四）如无法取得支出之原始凭证单据者，应申述理由，由经理核准后，才能报销。