类别   编号责   任   内   容SST（元）备      注主责任位审核位基础工作WL0001方针目标未按期（年、季度、月）展开-50-20　WL0002方针目标未按期（年、季度、月）自查、互查-50-20　WL0003方针目标未按规定的格式和内容展开-30-12　WL0004方针目标未量化分解到责任人-30-12　WL0005方针目标未列入月度工作计划-50-20　WL0006月度工作计划未分解到周-20-8　WL0007无月计划和月总结-50-20　WL0008无周计划和周总结-20-8　WL0009目标检查过程中未主动配合-50-20　WL0010逃避或拒绝审核工作-100-40　WL0011方针目标项目未完成-50-20　WL0012方针目标展开有漏项-50-20　WL0013方针目标完成拖期（一天）-50-20　WL0014纠偏/决议单整改未到位-50-20　WL0015纠偏/决议单反馈拖期（一天）-20-8　WL0016报表不符合要求（每存在一处偏差）-10-4　WL0017报表拖期（一天）-20-8　WL0018不按操作平台执行或执行有偏差-50-20　WL0019月/周计划未完成（一项）-50-20　WL0020每有一次日清不及时-10-4　WL0021连续两天只记流水帐，主项工作无差异分析-10-4　WL0022日清不能体现主项指标-10-4　WL0023当天未进行日清-20-8　WL0024日清潦草或涂改-5-2　WL0025日清复审不及时-5-2　WL0026日清连续两天复审不规范（无A、B、C或哭笑脸考评或无指导性意见）-10-4　WL0027月度工作计划未细化分解到每一天-30-12　WL0028月度工作计划未经领导批准-50-20　WL0029拒收通知通报-50-20　WL0030用印手续不全、非正常用印否决-50　WL0031呈文/报告不规范-20-8　基础工作WL0032程序文件过期未转化或作废-10-4　WL0033相关工作未建立台帐-50-20　WL0034各类台帐登记不规范（每处）-10-4　WL0035电子邮件接收不及时-10-4　WL0036公司对外邮寄物品、信函不按要求操作-50-20　WL0037各类信息反馈不及时-20-8　WL0038网上信息反馈不及时，每拖期一天-50-20　WL0039出差申请手续不全-20-8　WL0040长途电话使用不规范-50-20　WL0041非特殊情况通话时间超过10分钟-50-20　WL0042拔打与工作无关的电话-50-20　WL0043电话铃响超过5秒不接听（包括公司配备的手机）-50-20　WL0044公司配备手机不能保证24小时畅通-100-40　WL0045未经领导审核私自制作名片-20-8　WL0046用纸超过正常标准-20-8　WL0047损坏办公设施照价赔偿20　WL0048未经许可擅自使用会议室-20-8　WL0049无故不参加会议-50-20　WL0050会议迟到-20-8　WL0051不遵从会议调度安排-50-20　WL0052会议不主动发言-20-8　WL0053对集团或公司安排的接待任务准备不充分-50-20　WL0054擅自安排接待方到不该参观的区域参观-100-40　WL0055复印机、计算机、打印机野蛮操作-20-8　WL0056遭到投诉-100-40　WL0057接口工作失误，导致工作未达到预期效果-50-20　WL0058职能管理不到位-50-20　WL0059电话礼仪不规范-20-8　WL0060办公用品超计划领用-20-8　WL0061表格填写不规范-10-4　基础工作WL0062会议决议未完成-50-20　WL0063工作弄虚作假-100-40　WL0064本职工作失职-50-100-20-50　WL0065指令性任务（含任务监控）未完成-50-100-20-50　WL0066泄露公司秘密，导致企业形象受损-200-80视情节做进一步处理WL0067当月未及时进行满意度

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