为了加强我校的财务管理工作，发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统和作风，严格财经纪律，特制订《财务管理制度》,以规范我校的财务收支行为。
       一、预算制度
       1、每年12月份，学校制订出第二年财务开支预算，每年春期开学和秋期开学，再视其收入，具体修订预算表。
       2、除常规开支以外的大额经费开支，应写处书面报告交学校校长，在校长办公会上研究同意后，才能纳入预算内开支。
       3、每年的开支，不得超出当年的收入。
       4、不得私自开支经费。计划外的开支，未经校长办公会批准，不予以报销。
       二、统一审批制度
       1、审批权限
       （1）开支50元以下，由后勤主任审批；
       （2）开支50元以上，200元以内，由分管财务的副校长审批；
       （3）开支200元以上，500元以内，由校长负责审批；
       （4）开支500元以上，10000元以内，由校长办公会集体研究决定；
       （5）开支10000以上者，原则上需经教代会表决通过。
       2、审批程序
       （1）500元以内的项目资金开支，先由经办人签字，再由审批人签字，最后由校长签字报销；
       （2）500元以上的项目资金开支，先由经办人签字，再由分管财务的副校长代表集体审批签字，最后由校长审批后报销。
       （3）对不合理的开支和未经审批的开支，出纳不得付款，会计不能入帐，并及时向学校领导反映。教职工不得无理纠缠出纳员或会计员。
       三、各类费用报销制度
       1、会议费、活动费及招待费的管理
       （1）学校举行大型活动确需经费，需经分管领导拟出报告，经校长办公会研究同意并决定其总金额方能开支。
       （2）对外活动的接待费，必须由校长同意，并定出接待标准（视其接待规格而定）、参陪人员、就餐地点后，方能就餐。就餐结束由经办人当面结帐，并签字（写明事由、就餐人数，日期）。费用由出纳员每月支付一次，并带会附件，发票报销时附件附后。先斩后奏者，一纪不予以报销，由经办人负责。
       （3）上级的各项收费，报销发票时，要出具上级征收费的文件或通知。
       2、差旅费的管理
       （1）教职工因公出差（含开会、学习、考察、参观），由学校研究确定对象和人数（去城内办事应提前报告学校以便统筹安排）后，方可出差，否则不予以报销差旅费。
       差旅费、住宿费、车船费按以下标准报销：
       出差地区车船费报
       销标准住宿费报销标准生活费报销标准备注
       本区内裾实报销30元以内8元在城区每天报销交通费2元。
       市内裾实报销50元以内10元每天报销交通费3元。
       市外一般地区裾实报销70元以内15元每天报销交通费4元,火车限硬席、硬座，船三等仓以上，飞机由学校研究重严审批。
       经济特区裾实报销90元以内20元
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